مرتجعات المشتريات
سجّل إرجاع بضاعة لمورد، سواء كانت مرتبطة بفاتورة شراء محددة أو مستقلة.
انتقل إلى العمليات ← مرتجعات فواتير الشراء ثم اضغط إضافة:
ربط المرتجع بفاتورة (الطريقة الموصى بها)
اختر فاتورة الشراء أولًا. عند الاختيار، تُملأ المورد والمستودع تلقائيًا من الفاتورة، ويُضاف صف لكل عنصر فيها بكميته وسعر شرائه الأصلي — يمكنك تعديل الكمية المرتجعة والأسعار حسب الحاجة.
الحقول
- المستودع: (مطلوب) المستودع الذي ستُخصَم منه الكمية المرتجعة.
- المورد: (مطلوب).
- تاريخ المرتجع: (مطلوب) افتراضيًا تاريخ اليوم.
- السبب: (مطلوب) معيب، عنصر خاطئ، إمداد زائد، منتهي الصلاحية، تالف أثناء النقل، مشكلة جودة، أو أخرى.
- ملاحظات: نص حر اختياري.
جدول المنتجات
نفس منطق فاتورة الشراء (منتج، متغير، وحدة، سعر الشراء، ضريبة/خصم قابلان للتبديل بين نسبة وقيمة). أسفل الجدول: المجموع الفرعي، الضريبة، الخصم، قيمة الشحن، الإجمالي الكلي، والرصيد المستحق (يُخصَم من مستحقات المورد).
ملاحظات
- حفظ المرتجع يخصم الكمية المرتجعة من مخزون المستودع المحدد.
- لتسوية أي فرق نقدي ناتج عن المرتجع، راجع مدفوعات الموردين.