مرتجعات المبيعات
سجّل مرتجعات البضاعة من العملاء، سواء كان المرتجع مرتبطًا بفاتورة بيع محددة أو بدون فاتورة (مرتجع مستقل).
انتقل إلى العمليات ← مرتجعات فواتير البيع ثم اضغط إضافة:
ربط المرتجع بفاتورة (الطريقة الموصى بها)
اختر فاتورة بيع أولًا. عند الاختيار:
- يُحدَّد العميل تلقائيًا من الفاتورة (الحقل يُقفل، ولا يمكن تغييره بدون إلغاء اختيار الفاتورة).
- يُملأ المستودع من مستودع الفاتورة الأصلية.
- يُضاف صف لكل عنصر في الفاتورة تلقائيًا بالكمية القابلة للإرجاع (الكمية الأصلية ناقص أي كمية أُرجعت مسبقًا في مرتجعات مكتملة سابقة)، مع نسب الضريبة والخصم محسوبة تناسبيًا من الفاتورة الأصلية.
الحقول
- السبب: (مطلوب) تالف، عنصر خاطئ، تغيير رأي، معيب، ليس كما هو موضح، أو أخرى.
- المستودع: (مطلوب) المستودع الذي ستُعاد إليه الكمية المرتجعة.
- تاريخ المرتجع: (مطلوب) افتراضيًا تاريخ اليوم.
- ملاحظات: نص حر اختياري.
جدول المنتجات
نفس منطق جدول فاتورة البيع (منتج، متغير، وحدة، سعر، ضريبة/خصم قابلان للتبديل بين نسبة وقيمة)، باستثناء أن حقل الكمية هنا هو الكمية المرجعة. إذا كان المرتجع مرتبطًا بفاتورة، الحد الأقصى للسعر هو سعر التجزئة الحالي للمنتج.
في أسفل الجدول تظهر: المجموع الفرعي، قيمة الضريبة، قيمة الخصم، قيمة الشحن، مبلغ الاسترداد الإجمالي، رسوم إعادة التخزين (قابلة للتعديل، تُخصم من مبلغ الاسترداد)، وصافي الاسترداد النهائي.
ملاحظات
- إعادة الكمية المرتجعة للمخزون تتم تلقائيًا عند إتمام المرتجع.
- لتسوية المبلغ المسترد نقدًا أو كحسم من حساب العميل، راجع مدفوعات العملاء.