مدفوعات الموردين

سجّل مبالغ مدفوعة لمورد أو مستلمة منه، كسندات عامة على حساب المورد — دون الحاجة لربطها بفاتورة معينة (وإن كان الربط الاختياري متاحًا).

انتقل إلى المدفوعات ← سندات الموردين ثم اضغط إضافة:

إضافة سند مورد

الحقول

من حساب: (مطلوب) حساب الخزينة (نقدي/بنكي/محفظة إلكترونية) الذي ستُخصَم منه الحركة.
إلى مورد: (مطلوب) المورد المرتبط بالسند.
نوع الربط: لا شيء (افتراضي)، فاتورة الشراء، أو مرتجع فاتورة شراء — مع زر تعبئة تلقائية للمبلغ المتبقي عند الاختيار (كما في مدفوعات العملاء).
المبلغ: (مطلوب).
ملاحظات: نص حر اختياري.
رقم المرجع: اختياري.
نوع الدفع: (مطلوب) دفع للمورد (افتراضي) أو استلام من المورد.
تاريخ الدفع: (مطلوب) افتراضيًا الوقت الحالي.
رقم السند: يُنشأ تلقائيًا بترميز مماثل لسندات العملاء، ويظهر فقط بعد الحفظ.

المنطق مطابق لمدفوعات العملاء تمامًا، بفرق أن الاتجاه الافتراضي هنا هو دفع للمورد بدلًا من الاستلام.
لعرض تأثير السندات على رصيد المورد، راجع تبويب فواتير الشراء في صفحة عرض المورد.